Responsable de gestionar integralmente el proceso de búsqueda y gestión de contratistas de servicios, realizar la recopilación y validación de cotizaciones, generar los pedidos en el sistema ERP (SAP) y dar seguimiento oportuno al proceso de adquisiciones de servicios del área, garantizando el estricto apego a la política de compras de Grupo Nutresa.

• Recibir la activación por parte del Coordinador de Mantenimiento o Coordinador de Proyectos para iniciar la cotización mediante cotizaciones de referencia, RFQ o visitas en sitio.
• Solicitar formalmente las cotizaciones a los proveedores habilitados exclusivamente por Servicios Nutresa, cumpliendo rigurosamente con los rangos y cantidades estipulados en el Manual de Compras.
• Validar de manera conjunta con el COORDINADOR DE MANTENIMIENTO O COORDINADOR DE PROYECTOS las opciones de compra desde las perspectivas técnica y económica.
• Enviar la recopilación de las cotizaciones obtenidas al Jefe de Mantenimiento Jefe de Ingeniería, indicando formalmente cuál es la oferta seleccionada para su respectiva aprobación.
• Evaluar en conjunto con el Jefe de Mantenimiento nuevas opciones de proveedores o cotizaciones en caso de que la propuesta inicial no sea aprobada por la jefatura o por la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento.
• Recibir, revisar y validar los soportes de los servicios de emergencia ejecutados remitidos por el COORDINADOR DE MANTENIMIENTO O COORDINADOR DE PROYECTOS para la legalización del servicio.
• Almacenar de forma ordenada las cotizaciones adicionales recibidas en la carpeta de red asignada para el respaldo del proceso.
• Validar los montos de los servicios basándose en las solicitudes de pedido (SOLPE) y números de orden creados por el COORDINADOR DE MANTENIMIENTO O COORDINADOR DE PROYECTOS, tanto para servicios cargados a órdenes de mantenimiento como para órdenes internas o centros de costos (ceco).
• Generar la orden de compra formal una vez que se ha garantizado el cumplimiento de todas las políticas y finalizado el flujo de aprobaciones/liberaciones en el ERP, enviándola al proveedor con copia al solicitante y partes interesadas.