Misión del rol: Gestionar la cartera de los clientes para mantener la información actualizada,  los saldos identificados, la gestión de cobro adelantada, y las conciliaciones cerradas de tal manera que se conserve la integridad de la misma mediante la recuperación oportuna de los pagos,  de acuerdo con los indicadores de cartera previstos.

Responsabilidades principales:

• Establecer acuerdos de pago con los clientes.
• Gestionar con los diferentes responsables las soluciones requeridas para sanear los saldos vencidos.
• Realizar la conciliación mensual de los saldos de los clientes, cerrándola mediante documentos firmados por ambas partes.
• Liberar los pedidos de ventas según lo previsto en la Política de Crédito y Cobranza.
• Generar alertas a partir de la evolución de la cartera en términos de sobrecupos y cartera vencida.
• Hacer seguimiento a las notas generadas en los centros de distribución.
• Aplicación de pagos en SAP según necesidad operativa.

Formación profesional:  Técnologos/a, estudiantes de 8 semestre en adelante o profesionales en carreras afines a administración, economía, contaduría.

Conocimientos adicionales: Excel intermedio, SAP

Experiencia laboral: De 1 a 3 años en procesos de gestión de cartera y servicio al cliente.