Ejecutar acciones de cobro para recuperar saldos pendientes y reducir los niveles de cartera vencida.

Establecer acuerdos de pago con los clientes, buscando alternativas que faciliten el recaudo.

Controlar el cumplimiento de las fechas y condiciones pactadas para el pago de las obligaciones.

Monitorear el comportamiento de la cartera e identificar cuentas que requieran gestión prioritaria.

Revisar la capacidad financiera de los clientes como apoyo a la definición de cupos y condiciones de crédito.

Validar los recaudos recibidos y asegurar su correcta imputación en las cuentas por cobrar.

Resolver inconsistencias en los registros contables, saldos y procesos de facturación.

Consolidar información e indicadores que permitan evaluar la efectividad de la gestión de cobro.

Apoyar la negociación de facturas mediante descuentos por pronto pago y alternativas de factoring.

Orientar a los clientes en consultas relacionadas con sus obligaciones, facturas y movimientos de cartera.