PELIKAN COLOMBIA S.A.S. está en búsqueda de un ASESOR SAC para integrarse a nuestro equipo en Bogotá. La persona seleccionada tendrá como objetivo primordial tramitar todos los pedidos recibidos, asegurando la entrega eficiente de nuestros productos a los clientes en el menor tiempo posible. Será crucial negociar con clientes y Ejecutivos de Ventas los tiempos de entrega cuando sea necesario, garantizando la satisfacción y optimización de los procesos. Las funciones principales incluyen conocer y asegurar el cumplimiento de los manuales y procedimientos internos aplicables, así como dar seguimiento constante a los requerimientos y llamadas de clientes y Ejecutivos de Ventas. La posición implica ingresar pedidos, devoluciones y transferencias en el sistema Net Info, coordinar la liberación de pedidos con diferencias de precios previa autorización, y solicitar la liberación de todos los pedidos al Departamento de Crédito y Cobranzas. En caso de inconvenientes, deberá informar oportuname Tramitar todos los pedidos recibidos, para poder entregar el producto a los clientes en el menor tiempo posible, y en caso de ser necesario negociar con los clientes y Ejecutivos de Ventas el tiempo de entrega de los mismos. -Conocer y asegurar el cumplimiento de los manuales, procedimientos e instrucciones de trabajo aplicables en sus áreas de responsabilidad. -Dar seguimiento a cada uno de los requerimientos y llamadas recibidas de clientes y Ejecutivos de Ventas. -Ingresar los pedidos, devoluciones y transferencias en el sistema Net Info si el Ejecutivo de Ventas tiene dificultades con el sistema. -Coordinar con el Jefe de Servicio al Cliente la liberación de pedidos con diferencia de precios, previa autorización del Gerente Comercial. -Solicitar al Departamento de Crédito y Cobranzas la liberación de todos los pedidos. En caso de existir inconvenientes informar al Ejecutivo de Ventas, Jefe de Ventas o Gerente Comercial. -Depurar el back orden de los clientes, previa instrucción del cliente, Ejecutivo de ventas o Jefe de Servicio al Cliente. -Hacer aclaraciones oportunas a los Departamentos de Servicio al Cliente y Crédito y Cobranzas. -Coordinar con Crédito y Cobranzas, Ejecutivo de Ventas y el cliente, el mantenimiento al maestro de clientes. -Revisar que los precios, promociones y categoría de ventas se apliquen correctamente en cada uno de los pedidos correspondientes a su zona -Coordinar con los departamentos involucrados la información necesaria para dar respuesta a quejas, reclamos, devoluciones -Coordinar la recogida de las devoluciones de los clientes. -Enviar los pedidos recibidos a los clientes por correo electrónico o fax, para obtener rectificación, confirmación o anulación. En caso de existir dudas o inquietudes relacionadas con el pedido debe contactar vía telefónica al cliente -Aplicar semestralmente la encuesta de satisfacción del cliente si la empresa decide no contratar un encuestador. -Tramitar la expedición de notas crédito de tipo comercial e ingresar la solicitud en el sistema Net Info. -Tramitar con el Departamento de Crédito y Cobranzas la corrección de facturas por cambio de fechas de expedición o vencimiento. -Ingresar pedidos G en el sistema Net Info. -Cumplir con las actividades que estén identificadas en documentos que le apliquen, en procedimientos e instructivos de la empresa.