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Auxiliar cuentas por pagar cuyo propósito en el cargo será  Gestionar de forma adecuada las facturas de acreedores con sus notas débito o crédito y facturas de proveedores de mercancía mediante la aplicación de los procedimientos, políticas internas y normas Contables - tributarias vigentes aplicables al proceso, con el fin de asegurar a la compañía confiabilidad y oportunidad en el trámite de compromisos adquiridos para el pago de los proveedores. De igual manera la gestión a PQRS (reclamaciones) relacionadas con el proceso de CXP brindando respuesta oportuna y ágil.

Funciones:

• Recibir de las dependencias (Almacenes, Cedis, y Áreas de la Corporación), diariamente las facturas de proveedores para su análisis y registro
• Revisar que estos documentos cumplan con los requisitos mínimos legales, de autorizaciones, soportes para su trámite, y que el tercero esté matriculado en el sistema.
• Revisar y validar la codificación contable (Cuenta contable, centros de costos), y la firma del responsable del gasto para las facturas que se tramitan por el módulo de FI, con el fin de garantizar el correcto registro
• Realizar el ingreso al sistema SAP de cada factura, garantizando la aplicación de los diferentes indicadores de impuestos que apliquen al tercero al cual se le está realizando la compra, de acuerdo a sus condiciones en materia tributaria.
• Ingresar las órdenes de pago generadas por las áreas para pagos diferentes a facturas y las elaboradas por el Depto. de Nómina para pagos asociados a este concepto
• Generar y enviar reportes de inconsistencias presentadas en el registro de las facturas a las áreas correspondientes con el objetivo de subsanarlas
• Realizar seguimiento y control periódico a los informes generados a través del sistema SINCO, para identificar inconsistencias y corregirlas
• Recibir, validar y elaborar planos para el registro de facturas y notas débito o crédito de proveedores VMI,asegurando el cumplimiento de normas contables y tributarias y su ingreso en el sistema SINCO
• Recibir las facturas de los proveedores en el centro de recibo, de acuerdo a la normatividad contable y tributaria vigente y realizar los rechazos a las mismas, en caso de que sea procedente
• Realizar el análisis y cuadre de las facturas de proveedores de mercancías en el sistema SINCO, garantizándola veracidad de la información para el pago oportuno al proveedor

Educación Formal

Profesional recién graduado en contaduría, tecnólogo en costos y presupuestos, finanzas, contaduría y temas relacionados.

Experiencia laboral

1 año en temas en áreas contables