El rol es responsable de gestionar y dar seguimiento a las novedades relacionadas con proveedores de servicios, asociadas a cartera, pagos pendientes y diferencias en facturación, actuando como enlace entre la operación diaria de áreas operativas, proveedores, áreas financieras, entre otras. Consolida y valida la información operativa y los soportes de los servicios ejecutados para asegurar la correcta conciliación y oportunidad en los pagos conforme a lo acordado. Realiza seguimiento a trámites y registros en SAP, garantizando la trazabilidad de los procesos, y apoya la gestión y conciliación de cuentas contables compartidas, mediante el control de pendientes y la elaboración de reportes que facilitan la visibilidad del estado de pagos y alertan sobre novedades que puedan afectar su ejecución